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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1463 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CONTATOR CWM40.00 ONA/ONF 25CV, 20 UN CONECTOR PERFURANTE CDP 70, 100 MT FIO ANTICHAMA 4MM FLEXIVEL, 3 UN ARMAÇÃO SECUNDARIA PVC, 3 UN PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 3/8 X 1 P/ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0,00 1.049,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN CONTATOR CWM40.00 ONA/ONF 25CV, 20 UN CONECTOR PERFURANTE CDP 70, 100 MT FIO ANTICHAMA 4MM FLEXIVEL, 3 UN ARMAÇÃO SECUNDARIA PVC, 3 UN PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 3/8 X 1 P/ILUMINAÇÃO PUBLICA. 1.049,68
15/03/2022 ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 890/39422865; 1.049,68
18/03/2022 Pagamento de Empenho 1463/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.049,68
TOTAL 1.049,68 1.049,68 1.049,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.