Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1463 |
Data de lançamento: |
07/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN CONTATOR CWM40.00 ONA/ONF 25CV, 20 UN CONECTOR PERFURANTE CDP 70, 100 MT FIO ANTICHAMA 4MM FLEXIVEL, 3 UN ARMAÇÃO SECUNDARIA PVC, 3 UN PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 3/8 X 1 P/ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
0,00 |
1.049,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CONTATOR CWM40.00 ONA/ONF 25CV, 20 UN CONECTOR PERFURANTE CDP 70, 100 MT FIO ANTICHAMA 4MM FLEXIVEL, 3 UN ARMAÇÃO SECUNDARIA PVC, 3 UN PARAFUSO FRANCES C/ PORCA 3/8 X 1 P/ILUMINAÇÃO PUBLICA. |
1.049,68 |
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15/03/2022 |
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 890/39422865; |
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1.049,68 |
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18/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1463/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.049,68 |
TOTAL |
1.049,68 |
1.049,68 |
1.049,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.