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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1464 Data de lançamento: 07/03/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 35 LAMPADA VAPOR SODIO 150 W E-40, 70 RELE FOTO CELULA 220 V, 10 BASE RELE GIRATÓRIO, 30 CONECTOR DERIVAÇÃO, 10 FITA ISOLANTE, 50 LAMPADA VAP SODIO 150W E30 REATOR VAPOR SODIO 150W, P/ DANOS ILUM. PÚBL. CAUSADOS VENDAVAL DO DIA 24/01/22, CONF. DEC. Nº 07/2022. 0,00 12.957,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2022 Valor Empenhado referente a: 35 LAMPADA VAPOR SODIO 150 W E-40, 70 RELE FOTO CELULA 220 V, 10 BASE RELE GIRATÓRIO, 30 CONECTOR DERIVAÇÃO, 10 FITA ISOLANTE, 50 LAMPADA VAP SODIO 150W E30 REATOR VAPOR SODIO 150W, P/ DANOS ILUM. PÚBL. CAUSADOS VENDAVAL DO DIA 24/01/22, CONF. DEC. Nº 07/2022. 12.957,00
15/03/2022 ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 890/39423546; 12.957,00
18/03/2022 Pagamento de Empenho 1464/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12.957,00
TOTAL 12.957,00 12.957,00 12.957,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.