Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DE AMETIST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1504 |
Data de lançamento: |
08/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE UM ESTANDE DURANTE A FEIRA EXPOPEDRAS NA CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS, NO MÊS DE MARÇO/2022 P/ SEC. TURISMO. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE UM ESTANDE DURANTE A FEIRA EXPOPEDRAS NA CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS, NO MÊS DE MARÇO/2022 P/ SEC. TURISMO. |
2.000,00 |
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| 09/03/2022 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo -Conforme Nota Fiscal Nº E/5; |
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2.000,00 |
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| 14/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1504/2022
ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DE AMETISTA DO SUL - RS - ADTAS - 15640 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
