SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 15.000 un FOLDERS DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL DE IRAÍ-RS, 500 un RÓTULO AGUA MINERAL 20 LTS, MEDINDO 22,2 X 9,0 CM EM PAPEL ADESIVO BOPP BRANCO, IMPRESSÃO EM CORES 4X0 APLICAÇÃO DE VERNIZ MÁQUINA P/DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL.
0,00
2.985,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2022
Valor Empenhado referente a: 15.000 un FOLDERS DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL DE IRAÍ-RS, 500 un RÓTULO AGUA MINERAL 20 LTS, MEDINDO 22,2 X 9,0 CM EM PAPEL ADESIVO BOPP BRANCO, IMPRESSÃO EM CORES 4X0 APLICAÇÃO DE VERNIZ MÁQUINA P/DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL.
2.985,00
14/03/2022
MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo -Conforme Nota Fiscal Nº E/20224828;
2.985,00
17/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2022
V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186
2.985,00
TOTAL
2.985,00
2.985,00
2.985,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
