Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1529 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3.000 UN FLYERS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE CARROS ANTIGOS NO MUNICIPIO DE IRAÍ-RS. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 3.000 UN FLYERS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE CARROS ANTIGOS NO MUNICIPIO DE IRAÍ-RS. |
720,00 |
|
|
| 14/03/2022 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo -Conforme Nota Fiscal Nº E/20224829; |
|
720,00 |
|
| 17/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2022
V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186 |
|
|
720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
