Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1533 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BPSB - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN LAMPADA LED BULBO 12W BIVOLT 127V-220V EMPALUX, 3 UN PLAFON DECORE BRANCO ROPER PLAST P/CRAS. |
0,00 |
44,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN LAMPADA LED BULBO 12W BIVOLT 127V-220V EMPALUX, 3 UN PLAFON DECORE BRANCO ROPER PLAST P/CRAS. |
44,00 |
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| 15/03/2022 |
ROSELEI VANDERLÉIA GHENO - Sec. da Assistência Social -Conforme DANFE Nº 890/39421048; |
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44,00 |
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| 18/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1533/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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44,00 |
| TOTAL |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
