SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS PARA PARTICIPAR DE FEIRA P/ DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7893.
0,00
356,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2022
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS PARA PARTICIPAR DE FEIRA P/ DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 7893.
356,00
11/03/2022
MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo - CONFORME ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM Nº7893
356,00
17/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1551/2022
DIOGO AMADO DA COSTA - 10880
356,00
TOTAL
356,00
356,00
356,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
