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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1561	Data de lançamento:	11/03/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 20 UN BLOCOS DE ATESTADO, 10 UN BLOCOS DE RECEITUARIO A, 20 UN BLOCOS DE RECEITUARIO B, 100 UN CARTÃO DE MARCAÇÃO P/ SEC. SAUDE.	0,00	1.765,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2022	Valor Empenhado referente a: 20 UN BLOCOS DE ATESTADO, 10 UN BLOCOS DE RECEITUARIO A, 20 UN BLOCOS DE RECEITUARIO B, 100 UN CARTÃO DE MARCAÇÃO P/ SEC. SAUDE.	1.765,00
14/03/2022	EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme Nota Fiscal Nº E/20224827;		1.765,00
17/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1561/2022 V.A CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELE - 186			1.765,00
TOTAL		1.765,00	1.765,00	1.765,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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