SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN FECHADURA 823/10 OXIDADO WC, 1 UN FECHADURA EXT 40X53 POP LINE, 1 UN FECHADURA SOPRANO IPANEMA EXT 3021 P/PRÉ ESCOLAR BENTO GONÇALVES EXTENSÃO CASA DA CRIANÇA.
0,00
340,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2022
Valor Empenhado referente a: 3 UN FECHADURA 823/10 OXIDADO WC, 1 UN FECHADURA EXT 40X53 POP LINE, 1 UN FECHADURA SOPRANO IPANEMA EXT 3021 P/PRÉ ESCOLAR BENTO GONÇALVES EXTENSÃO CASA DA CRIANÇA.
340,73
17/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 890/39504924;
340,73
22/03/2022
Pagamento de Empenho 1578/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
340,73
TOTAL
340,73
340,73
340,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
