Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1581 |
Data de lançamento: |
11/03/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 15 UN COLHER MESA INOX 400 IPANEMA, 15UN COPO ALTO COM TEXTURA, 20UN FACA CHURRASCO INOX 405 PRETO IPANEMA, 15UN GARFO MESA INOX 400 IPANEMA P/PRÉ ESCOLAR BENTO GONÇALVES EXTENSÃO CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
209,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 15 UN COLHER MESA INOX 400 IPANEMA, 15UN COPO ALTO COM TEXTURA, 20UN FACA CHURRASCO INOX 405 PRETO IPANEMA, 15UN GARFO MESA INOX 400 IPANEMA P/PRÉ ESCOLAR BENTO GONÇALVES EXTENSÃO CASA DA CRIANÇA. |
209,85 |
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17/03/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 890/39507231; |
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209,85 |
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22/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1581/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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209,85 |
TOTAL |
209,85 |
209,85 |
209,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.