SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN INTERRUPTOR DE LUZ DE RE, 1 UN RELE DE LUZ REFOCADO, 1 UN LAMPADA FAROL, 1 UN INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO P/ONIBUS ISV 6525.
0,00
388,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN INTERRUPTOR DE LUZ DE RE, 1 UN RELE DE LUZ REFOCADO, 1 UN LAMPADA FAROL, 1 UN INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO P/ONIBUS ISV 6525.
388,87
14/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/5319;
388,87
18/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1592/2022
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
388,87
TOTAL
388,87
388,87
388,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
