SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 M2 AREIA MEDIA, 3 BARRA DE FERRO 10 MM 12 MTS, 1000 UN TIJOLO MACIÇO, 7 SC CIMENTO 50KG, 2 UN TAMPÃO 100 MM, 1 BARRA TUBO 100 MM P/INSTALAÇÃO DE FOSSA SEPTICA, COLOCAÇÃO DE CERAMICA, REFORMA DE CALÇADA E COLOCAÇÃO DE GRADE NO CRAS.
0,00
1.885,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2022
Valor Empenhado referente a: 2 M2 AREIA MEDIA, 3 BARRA DE FERRO 10 MM 12 MTS, 1000 UN TIJOLO MACIÇO, 7 SC CIMENTO 50KG, 2 UN TAMPÃO 100 MM, 1 BARRA TUBO 100 MM P/INSTALAÇÃO DE FOSSA SEPTICA, COLOCAÇÃO DE CERAMICA, REFORMA DE CALÇADA E COLOCAÇÃO DE GRADE NO CRAS.
1.885,70
15/03/2022
ROSELEI VANDERLÉIA GHENO - Sec. da Assistência Social -Conforme DANFE Nº 1/2526;
1.885,70
18/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1602/2022
ARI P. ZABLASKAS - ME - 284
1.885,70
TOTAL
1.885,70
1.885,70
1.885,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
