SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 1 UN CAIXA DESCARGA CINZA CLARO ASTRA, 1 UN FITA VEDA ROSCA 18MMX10M, 1 UN TE 90 SOLD MISTO 20MMX1/2, 1 UN TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 P/ SALA DO ELETRECISTA.
0,00
69,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO PVC BISNAGA 17 G INCOLOR, 1 UN CAIXA DESCARGA CINZA CLARO ASTRA, 1 UN FITA VEDA ROSCA 18MMX10M, 1 UN TE 90 SOLD MISTO 20MMX1/2, 1 UN TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 P/ SALA DO ELETRECISTA.
69,55
17/03/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 890/39518324;
69,55
22/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1622/2022
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19
69,55
TOTAL
69,55
69,55
69,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
