| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1626 | Data de lançamento: | 15/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO DE OLEO MOTOR, 1 UN FIXAÇÃO DO FILTRO, 1 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR, 1 UN PASTILHA DE FREIO DE USO, 1 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO, 1 CONJUNTO P/ LUBRIF., 1 UN HIG. P/SISTEMA DE AR, 1 UN ANEL DO CARTER, 1 UN ELEMENTO FILTRO AR P/VAN MASTER JAG 6A08. | 0,00 | 1.875,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | Valor Empenhado referente a: 1 UN FILTRO DE OLEO MOTOR, 1 UN FIXAÇÃO DO FILTRO, 1 UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR, 1 UN PASTILHA DE FREIO DE USO, 1 JOGO DE PASTILHAS DO FREIO, 1 CONJUNTO P/ LUBRIF., 1 UN HIG. P/SISTEMA DE AR, 1 UN ANEL DO CARTER, 1 UN ELEMENTO FILTRO AR P/VAN MASTER JAG 6A08. | 1.875,43 | ||
| 24/03/2022 | EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme DANFE Nº 3/36343; | 1.875,43 | ||
| 04/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1626/2022 IESA VEICULOS LTDA - 14575 | 1.875,43 | ||
| TOTAL | 1.875,43 | 1.875,43 | 1.875,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
