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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1628	Data de lançamento:	15/03/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 6 HR SERVIÇO DE MECANICA, 1,6 HR SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM DA VAN MASTER JAG 6A08, 0,2 HR SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MOVEIS, 1 HR SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIGIENIZAÇÃO DO AR P/VAN MASTER JAG 6A08.	0,00	728,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2022	Valor Empenhado referente a: 6 HR SERVIÇO DE MECANICA, 1,6 HR SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM DA VAN MASTER JAG 6A08, 0,2 HR SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DAS PARTES MOVEIS, 1 HR SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE HIGIENIZAÇÃO DO AR P/VAN MASTER JAG 6A08.	728,44
24/03/2022	EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022571;		728,44
04/04/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1628/2022 IESA VEICULOS LTDA - 14575			728,44
TOTAL		728,44	728,44	728,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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