SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO VEDA CALHA ALUM. 280 GR, 7 MT FITA ALUMINIZADA 15 CM, 1 UN PISTOLA DE CALAFETAR PRO, 6 PAR DOBRADIÇA COMUM 2.1/2" PAR, 72 UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X25, 1UN TANQUE PLASTICO BRANCO - GLOBAL, 1 UN TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
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219,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO VEDA CALHA ALUM. 280 GR, 7 MT FITA ALUMINIZADA 15 CM, 1 UN PISTOLA DE CALAFETAR PRO, 6 PAR DOBRADIÇA COMUM 2.1/2" PAR, 72 UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X25, 1UN TANQUE PLASTICO BRANCO - GLOBAL, 1 UN TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
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17/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 890/39514447;
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22/03/2022
Pagamento de Empenho 1646/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
