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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1646 Data de lançamento: 15/03/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO VEDA CALHA ALUM. 280 GR, 7 MT FITA ALUMINIZADA 15 CM, 1 UN PISTOLA DE CALAFETAR PRO, 6 PAR DOBRADIÇA COMUM 2.1/2" PAR, 72 UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X25, 1UN TANQUE PLASTICO BRANCO - GLOBAL, 1 UN TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. 0,00 219,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN ADESIVO VEDA CALHA ALUM. 280 GR, 7 MT FITA ALUMINIZADA 15 CM, 1 UN PISTOLA DE CALAFETAR PRO, 6 PAR DOBRADIÇA COMUM 2.1/2" PAR, 72 UN PARAFUSO PHILIPS 3,5X25, 1UN TANQUE PLASTICO BRANCO - GLOBAL, 1 UN TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. 219,36
17/03/2022 MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 890/39514447; 219,36
22/03/2022 Pagamento de Empenho 1646/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 219,36
TOTAL 219,36 219,36 219,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.