SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN PARAFUSO 10X90, 1 UN PORCA 10 MM, 6 UN ARRUELA LISA, 2 UN PARAFUSO 8X50, 2 UN PORCA TRAVANTE 8 MM P/MERCEDES IVM 2711.
0,00
30,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN PARAFUSO 10X90, 1 UN PORCA 10 MM, 6 UN ARRUELA LISA, 2 UN PARAFUSO 8X50, 2 UN PORCA TRAVANTE 8 MM P/MERCEDES IVM 2711.
30,80
24/03/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 890/39630427;
30,80
29/03/2022
Pagamento de Empenho 1668/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,80
TOTAL
30,80
30,80
30,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
