| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 169 | Data de lançamento: | 14/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 UN PARABRISA DIANTEIRO, 1,5KG COLA E 1 BORRACHA PARABRISA, 2 BANDEJA COMPL., 2 KIT ESTAB., 2 KIT PINO PINÇA FREIO, 1 TERMINAL DIREÇÃO, 1 BARRA AXIAL,1JG PASTILHA FREIO, 4 FILTRO OLEO, 1 FILTRO COMB., 1 FILTRO AR, 2 LAMPADA FAROL E 2 PARAFUSO RODA P/STRADA IWE 7016. | 0,00 | 2.364,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 | Valor Empenhado referente a: 1 UN PARABRISA DIANTEIRO, 1,5KG COLA E 1 BORRACHA PARABRISA, 2 BANDEJA COMPL., 2 KIT ESTAB., 2 KIT PINO PINÇA FREIO, 1 TERMINAL DIREÇÃO, 1 BARRA AXIAL,1JG PASTILHA FREIO, 4 FILTRO OLEO, 1 FILTRO COMB., 1 FILTRO AR, 2 LAMPADA FAROL E 2 PARAFUSO RODA P/STRADA IWE 7016. | 2.364,00 | ||
| 28/01/2022 | ALEXANDRE POSSENTI - SEC. MUN. OBRAS -Conforme DANFE Nº 890/038673554; | 2.364,00 | ||
| 03/02/2022 | Pagamento de Empenho 169/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.364,00 | ||
| TOTAL | 2.364,00 | 2.364,00 | 2.364,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
