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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1694	Data de lançamento:	17/03/2022
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE NA FARMACIA DA UBS, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE INSTALAÇÃO DE DOIS RAMAIS DE TELEFONE NA UBS.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2022	Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA DE INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE NA FARMACIA DA UBS, 1 ASSISTENCIA TECNICA DE INSTALAÇÃO DE DOIS RAMAIS DE TELEFONE NA UBS.	180,00
18/03/2022	EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022499;		180,00
23/03/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1694/2022 EDUARDO DIAS - ME - 14405			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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