Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SABRINA KOCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1699 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇO MÉDICO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA P/PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO MÉDICO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA P/PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.100,00 |
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| 17/03/2022 |
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde -Conforme Nota Fiscal Nº S/41; |
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1.100,00 |
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| 24/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1699/2022
SABRINA KOCH - 14935 |
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979,00 |
| 24/03/2022 |
Cfe. INSS - AUTONOMOS, retido no Pagamento do Empenho 1699/2022 |
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121,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - AUTONOMOS |
24/03/2022 |
121,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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121,00 |
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