SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 KG ARAME GALVANIZADO Nº 16, 15 UN BUCHA Nº 08, 15 UN PARAFUSO 08, 3 UN TE 100 MM, 4 UN JOELHO 45 ESGOTO 100 MM, 4 UN JOELHO 90 SOLD 100MM, 3 BARRA DE CANO 100 MM P/ PARQUE DE MAQUINAS.
0,00
651,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2022
Valor Empenhado referente a: 1 KG ARAME GALVANIZADO Nº 16, 15 UN BUCHA Nº 08, 15 UN PARAFUSO 08, 3 UN TE 100 MM, 4 UN JOELHO 45 ESGOTO 100 MM, 4 UN JOELHO 90 SOLD 100MM, 3 BARRA DE CANO 100 MM P/ PARQUE DE MAQUINAS.
651,50
21/03/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 1/18605;
651,50
24/03/2022
Pagamento de Empenho 1703/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
651,50
TOTAL
651,50
651,50
651,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
