Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1708 |
Data de lançamento: |
17/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA RETIRAR VAZAMENTO DO COMANDO TRASEIRO P/ RETRO Nº 06. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA RETIRAR VAZAMENTO DO COMANDO TRASEIRO P/ RETRO Nº 06. |
130,00 |
|
|
| 17/03/2022 |
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022959; |
|
130,00 |
|
| 23/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1708/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
