SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 UN CINTA PLASTICA GRANDE, 1UN EMENDA DE AR 12 MM, 0,6 KG SOLDA MIG, 1 UN PORCA 7/8, 1 UN PARAFUSO 7/8 X 7" P/MERCEDES IZO 1H25.
0,00
284,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2022
Valor Empenhado referente a: 4 UN CINTA PLASTICA GRANDE, 1UN EMENDA DE AR 12 MM, 0,6 KG SOLDA MIG, 1 UN PORCA 7/8, 1 UN PARAFUSO 7/8 X 7" P/MERCEDES IZO 1H25.
284,30
17/03/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 890/39530874;
284,30
23/03/2022
Pagamento de Empenho 1710/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
284,30
TOTAL
284,30
284,30
284,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
