SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR VAZAMENTO DE AR, SOLDAR CAÇAMBA, MONTAR PARAFUSO DO "OLHAU" DA MOLA DIANTEIRA E SOLDAR PROTETOR DE CICLISTA E SUBSTITUIR CORDA DA PIOLA DO MOTOR DA BOMBA D'AGUA DO MERCEDES IZO1H25.
0,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRAR VAZAMENTO DE AR, SOLDAR CAÇAMBA, MONTAR PARAFUSO DO "OLHAU" DA MOLA DIANTEIRA E SOLDAR PROTETOR DE CICLISTA E SUBSTITUIR CORDA DA PIOLA DO MOTOR DA BOMBA D'AGUA DO MERCEDES IZO1H25.
430,00
17/03/2022
ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022957;
430,00
23/03/2022
Pagamento de Empenho 1711/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
