| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1718 | Data de lançamento: | 18/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 UN CANETA RETROPROJETORA, 6 PCT DE BALÃO Nº 07, 15MT TNT COLORIDO, 10 FL E.V.A. SIMPLES, 10 FL E.V.A GLITTER, 50 BASTÕES COLA QUENTE GROSSA, 4 RL FITA PLASTICA, 12 UN TINTA P/ TECIDO 37 ML, 4 ROLO TARTAN 50 MTS, 6 LAPIS BORRACHA, 2PCT FOLHS 60K E 2 BLOCOS RECIBO. | 0,00 | 921,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | Valor Empenhado referente a: 6 UN CANETA RETROPROJETORA, 6 PCT DE BALÃO Nº 07, 15MT TNT COLORIDO, 10 FL E.V.A. SIMPLES, 10 FL E.V.A GLITTER, 50 BASTÕES COLA QUENTE GROSSA, 4 RL FITA PLASTICA, 12 UN TINTA P/ TECIDO 37 ML, 4 ROLO TARTAN 50 MTS, 6 LAPIS BORRACHA, 2PCT FOLHS 60K E 2 BLOCOS RECIBO. | 921,30 | ||
| 25/03/2022 | MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo -Conforme DANFE Nº 890/39662942; | 921,30 | ||
| 30/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2022 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 921,30 | ||
| TOTAL | 921,30 | 921,30 | 921,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
