Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JULIO CESAR DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1724 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E PINTURA DOS MUROS DA EMEF DR. VICENTE DUTRA. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E PINTURA DOS MUROS DA EMEF DR. VICENTE DUTRA. |
2.000,00 |
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| 06/04/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/20227; |
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2.000,00 |
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| 11/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1724/2022
JULIO CESAR DOS SANTOS - 15487 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
