SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO DE COMPLEMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS PARA PARTICIPAR DE FEIRA P/ DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11128.
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9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2022
EMPENHO DE COMPLEMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE AMETISTA DO SUL-RS PARA PARTICIPAR DE FEIRA P/ DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 11128.
9,00
21/03/2022
MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo -CONFORME RELATÓRIO DE DESPESAS Nº11128.
9,00
25/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1742/2022
MARCIA MARISTELA BERNARDI - 10483
9,00
TOTAL
9,00
9,00
9,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
