3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 30 UN BUCHA Nº 08, 8 UN CANTO EXT/INT ACABAMENTO, 30 UN PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 70, 38,4 M2 PERFIL FORRO PVC 20 CM X 7 MM BR 6M, 8 UN PERFIL RODA FORRO MEDA FORRO, 1 KG PREGO 12 X 12, 2 KG PREGO 17 X 27 P/ SALA NOVA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
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1.718,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2022
Valor Empenhado referente a: 30 UN BUCHA Nº 08, 8 UN CANTO EXT/INT ACABAMENTO, 30 UN PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 70, 38,4 M2 PERFIL FORRO PVC 20 CM X 7 MM BR 6M, 8 UN PERFIL RODA FORRO MEDA FORRO, 1 KG PREGO 12 X 12, 2 KG PREGO 17 X 27 P/ SALA NOVA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
1.718,20
30/03/2022
FERNANDA MIOR - Sec. da Administração -Conforme DANFE Nº 890/39725767;
1.718,20
05/04/2022
Pagamento de Empenho 1771/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.718,20
TOTAL
1.718,20
1.718,20
1.718,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
