SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M, 1 UN TORNEIRA JARDIM 1/2 ESFERA LATAO, 1 UN ANEL VEDAÇÃO C/GUIA P/LOUÇA SANITARIA, 2 UN PARAFUSO P/ VASO SANITARIO LIEGE, 1 UN TE CURTO ESG 50X50MM, 1 UN UNIÃO SOLD 50 MM, 1UN TE 90 SOLD 50 MM P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
137,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
Valor Empenhado referente a: 1UN FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M, 1 UN TORNEIRA JARDIM 1/2 ESFERA LATAO, 1 UN ANEL VEDAÇÃO C/GUIA P/LOUÇA SANITARIA, 2 UN PARAFUSO P/ VASO SANITARIO LIEGE, 1 UN TE CURTO ESG 50X50MM, 1 UN UNIÃO SOLD 50 MM, 1UN TE 90 SOLD 50 MM P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
137,42
30/03/2022
MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo -Conforme DANFE Nº 890/39722396;
137,42
05/04/2022
Pagamento de Empenho 1778/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
137,42
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137,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
