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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1781 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 35 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE, 25 REATOR VAPOR SODIO 150 W, 45UN RELE FOTO CELULA 220 V ILUMATIC RM 74, 10 UN BASE RELE GIRATORIA PVC, 25 UN CONECTOR PERFURANTE CDP 70, 20 UN LÂMPADA SÓDIO 150W E-40, 33 MT CABO MULTIPLEX 3 X 10 P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 0,00 8.124,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 Valor Empenhado referente a: 35 CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE, 25 REATOR VAPOR SODIO 150 W, 45UN RELE FOTO CELULA 220 V ILUMATIC RM 74, 10 UN BASE RELE GIRATORIA PVC, 25 UN CONECTOR PERFURANTE CDP 70, 20 UN LÂMPADA SÓDIO 150W E-40, 33 MT CABO MULTIPLEX 3 X 10 P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA. 8.124,70
30/03/2022 ALEXANDRE POSSENTI - Sec.de Obras -Conforme DANFE Nº 890/39724472; 8.124,70
05/04/2022 Pagamento de Empenho 1781/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.124,70
TOTAL 8.124,70 8.124,70 8.124,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.