Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.159 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1229/2022), NO PERÍODO DE 21/02 A 17/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
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7.664,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.159 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 04 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1229/2022), NO PERÍODO DE 21/02 A 17/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 85/2021.
7.664,45
22/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/202244;
7.664,45
25/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1782/2022
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964
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TOTAL
7.664,45
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
