Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.734 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1234/2022), NO PERÍODO DE 21/02 A 17/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
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6.207,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.734 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 08 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1234/2022), NO PERÍODO DE 21/02 A 17/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 83/2021.
6.207,72
22/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/202238;
6.207,72
25/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1783/2022
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
6.207,72
TOTAL
6.207,72
6.207,72
6.207,72
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
