Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.329 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1235/2022), NO PERÍODO DE 21/02 A 17/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
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8.314,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.329 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 02 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1235/2022), NO PERÍODO DE 21/02 A 17/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 82/2021.
8.314,53
22/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022108;
8.314,53
25/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1786/2022
EDUARDO CANABARRO DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME - 13317
8.314,53
TOTAL
8.314,53
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8.314,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
