Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.615 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1228/2022), NO PERÍODO DE 21/02 A 17/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
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5.862,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1.615 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 01 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 1228/2022), NO PERÍODO DE 21/02 A 17/03/2022, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021, CONTRATO Nº 84/2021.
5.862,45
22/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/202213;
5.862,45
25/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1789/2022
LOIVA MARIA CASALES GIONGO - 15354
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TOTAL
5.862,45
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
