SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 300 UN ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X200 MM, 193 UN ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X300 MM WORKER, 50 UN ABRAÇADEIRA NYLON 7,2X400 MM, 10 ROLO BARBANTE P/ DECORAÇÃO DE PÁSCOA/2022.
0,00
267,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
Valor Empenhado referente a: 300 UN ABRAÇADEIRA NYLON 2,5X200 MM, 193 UN ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X300 MM WORKER, 50 UN ABRAÇADEIRA NYLON 7,2X400 MM, 10 ROLO BARBANTE P/ DECORAÇÃO DE PÁSCOA/2022.
267,74
30/03/2022
MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo -Conforme DANFE Nº 890/39710637;
267,74
05/04/2022
Pagamento de Empenho 1793/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
267,74
TOTAL
267,74
267,74
267,74
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
