Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCIO TIAGO RIBICKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1794 |
Data de lançamento: |
22/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REFORMA DE 02 BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR IUC 6285. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E REFORMA DE 02 BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR IUC 6285. |
400,00 |
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| 06/04/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme Nota Fiscal Nº E/202258; |
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400,00 |
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| 11/04/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2022
MARCIO TIAGO RIBICKI - 13460 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
