Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1799 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN COFRE ELETRONICO BLM50- PRETO P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
1.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN COFRE ELETRONICO BLM50- PRETO P/BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
1.390,00 |
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| 24/03/2022 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo -Conforme DANFE Nº 0/17184; |
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1.390,00 |
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| 29/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1799/2022
JONES FERNANDO CASTELLI - ME - 9862 |
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1.390,00 |
| TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
