Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
180 |
Data de lançamento: |
14/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN BIELETE CAPTUR, 1 UN PASTILHA FREIO CAPTUR/DUSTER PD1386, 2 UN DISCO FREIO CAPTUR P/CAPTUR IZC 7D88. |
0,00 |
728,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN BIELETE CAPTUR, 1 UN PASTILHA FREIO CAPTUR/DUSTER PD1386, 2 UN DISCO FREIO CAPTUR P/CAPTUR IZC 7D88. |
728,00 |
|
|
| 24/01/2022 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 890/038634995; |
|
728,00 |
|
| 03/02/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 180/2022
MECANICA E ELETRICA EMMERT EIRELI - ME - 8234 |
|
|
728,00 |
| TOTAL |
728,00 |
728,00 |
728,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
