Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1808 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA GAS P/13 - P/EMEI INDIGENA NAN GA, 1UN CARGA GÁS P/45 - P/EMEI CASA DA CRIANÇA, 1UN CARGA GÁS P/45 - P/EMEI CASA DA CRIANÇA, 1UN CARGA GÁS P/45 - P/EMEI CRIANÇA FELIZ, 1UN CARGA GÁS P/45 - P/EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
1.739,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA GAS P/13 - P/EMEI INDIGENA NAN GA, 1UN CARGA GÁS P/45 - P/EMEI CASA DA CRIANÇA, 1UN CARGA GÁS P/45 - P/EMEI CASA DA CRIANÇA, 1UN CARGA GÁS P/45 - P/EMEI CRIANÇA FELIZ, 1UN CARGA GÁS P/45 - P/EMEI CRIANÇA FELIZ. |
1.739,00 |
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| 24/03/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/63085; |
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1.739,00 |
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| 29/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1808/2022
FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. - 2271 |
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1.739,00 |
| TOTAL |
1.739,00 |
1.739,00 |
1.739,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
