Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1819 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO CAPACITOR 60 MFD/440V NO AR SPLIT DA SALA DA SECRETARIA DO TURISMO, NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO CAPACITOR 60 MFD/440V NO AR SPLIT DA SALA DA SECRETARIA DO TURISMO, NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
60,00 |
|
|
| 28/03/2022 |
MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo -Conforme Nota Fiscal Nº E/2022637; |
|
60,00 |
|
| 04/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1819/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
