SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAPACITOR 60 MFD/440V P/AR SPLIT DA SALA DA SECRETARIA DO TURISMO, 1 UN PASTILHA PELTIER P/BEBEDOURO DE MESA, 1 UN MICRO VENTILADOR 12V P/BEBEDOURO DE MESA NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
275,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAPACITOR 60 MFD/440V P/AR SPLIT DA SALA DA SECRETARIA DO TURISMO, 1 UN PASTILHA PELTIER P/BEBEDOURO DE MESA, 1 UN MICRO VENTILADOR 12V P/BEBEDOURO DE MESA NO BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
275,00
28/03/2022
MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo -Conforme DANFE Nº 890/39677031;
205,00
01/04/2022
MARCIA MARISTELA BERNARDI- Sec. do Turismo -Conforme DANFE Nº 890/39783400;
70,00
04/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1820/2022 -
TIAGO GADONSKI - ME - 3479
205,00
07/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1820/2022
TIAGO GADONSKI - ME - 3479
70,00
TOTAL
275,00
275,00
275,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
