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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1826 Data de lançamento: 24/03/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 KIT FIXAÇÃO CONTENDO: 3 MTS TUBO DE COBRE 1/4 E 3/8, 2 TUBOS ISOLANTE TERMICO, 12 MTS FIO 2,5 MM, 1 ROLO DE FITA PVC P/ DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR SPLIT NA SALA TECNICO DO CONTROLE INTERNO. 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2022 Valor Empenhado referente a: 1 KIT FIXAÇÃO CONTENDO: 3 MTS TUBO DE COBRE 1/4 E 3/8, 2 TUBOS ISOLANTE TERMICO, 12 MTS FIO 2,5 MM, 1 ROLO DE FITA PVC P/ DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR SPLIT NA SALA TECNICO DO CONTROLE INTERNO. 420,00
28/03/2022 FERNANDA MIOR - Sec. da Administração -Conforme DANFE Nº 890/39675338; 420,00
04/04/2022 Pagamento de Empenho 1826/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.