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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1827 Data de lançamento: 24/03/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN PANELA DE PRESSÃO 22 LTS P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. 0,00 485,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2022 Valor Empenhado referente a: 1 UN PANELA DE PRESSÃO 22 LTS P/ EMEI CASA DA CRIANÇA. 485,00
24/03/2022 MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/18637; 485,00
30/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2022 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 485,00
TOTAL 485,00 485,00 485,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.