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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1829 Data de lançamento: 24/03/2022
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 15 UN EMENDA P/MANGA, 30 MT MANGA 3/8 P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. 0,00 67,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2022 Valor Empenhado referente a: 15 UN EMENDA P/MANGA, 30 MT MANGA 3/8 P/ EMEF DR. VICENTE DUTRA. 67,50
24/03/2022 MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/18639; 67,50
30/03/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2022 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 67,50
TOTAL 67,50 67,50 67,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.