SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAIXA DE DESCARGA, 120 UN BUCHA Nº 6, 120 UN PARAFUSO 06 MM, 20 GANCHO, 1 UN BROCA P/ MADEIRA 6 MM, 1 UN INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 1 UN LUVA AZUL 1/2X20, 1 UN JOELHO 20, 1 UN TAMPA CARRETEL P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
0,00
154,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2022
Valor Empenhado referente a: 1 UN CAIXA DE DESCARGA, 120 UN BUCHA Nº 6, 120 UN PARAFUSO 06 MM, 20 GANCHO, 1 UN BROCA P/ MADEIRA 6 MM, 1 UN INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 1 UN LUVA AZUL 1/2X20, 1 UN JOELHO 20, 1 UN TAMPA CARRETEL P/ EMEI CASA DA CRIANÇA.
154,50
24/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 1/18641;
154,50
30/03/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2022
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
154,50
TOTAL
154,50
154,50
154,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
