Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1837 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4 UN REFLETOR RETANGULAR SMART LED 200W 5500 K BIVOLT PRETO 18000 P/ PARQUE DE DIVERSÃO INFANTIL. |
0,00 |
1.387,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2022 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN REFLETOR RETANGULAR SMART LED 200W 5500 K BIVOLT PRETO 18000 P/ PARQUE DE DIVERSÃO INFANTIL. |
1.387,60 |
|
|
| 30/03/2022 |
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação -Conforme DANFE Nº 890/39710037; |
|
1.387,60 |
|
| 05/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1837/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.387,60 |
| TOTAL |
1.387,60 |
1.387,60 |
1.387,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
