Nome do Credor: SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1854
Data de lançamento:
25/03/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 WIRELESS AC RESIDENCIAL 24 MB - RECURSO EDUCAÇÃO CONECTADA, 1 WIRELESS AC RESIDENCIAL 24 MB - 21 DIAS DE USO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 RECURSO EDUCAÇÃO CONECTADA NA EMEF SALGADO FILHO.
0,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2022
Valor Empenhado referente a: 1 WIRELESS AC RESIDENCIAL 24 MB - RECURSO EDUCAÇÃO CONECTADA, 1 WIRELESS AC RESIDENCIAL 24 MB - 21 DIAS DE USO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 RECURSO EDUCAÇÃO CONECTADA NA EMEF SALGADO FILHO.
340,00
28/03/2022
MARLISA GUERRA - Sec. da Educação Conforme Nota Fiscal Nº 1/69709;
340,00
11/04/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2022
SPEEDSERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - 9136
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
