| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME |
| Número do empenho: | 195 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3,5 MT CANO DE COBRE 3/8, 3,5 MT CANO DE COBRE 1/4, 18 MT FIO 1,5, 3,5 MT MANGUEIRA CRISTAL, 1 ROLO DE FITA PVC, 1 UN PAR SUPORTE 18000 P/SPLIT 18000 BTUS DA SALA DENTISTA. | 0,00 | 564,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | Valor Empenhado referente a: 3,5 MT CANO DE COBRE 3/8, 3,5 MT CANO DE COBRE 1/4, 18 MT FIO 1,5, 3,5 MT MANGUEIRA CRISTAL, 1 ROLO DE FITA PVC, 1 UN PAR SUPORTE 18000 P/SPLIT 18000 BTUS DA SALA DENTISTA. | 564,20 | ||
| 20/01/2022 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE -Conforme DANFE Nº 890/038573161; | 564,20 | ||
| 25/01/2022 | Pagamento de Empenho 195/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 564,20 | ||
| TOTAL | 564,20 | 564,20 | 564,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
