Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1972 |
Data de lançamento: |
28/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 41-04, da Competência: Março de 2022. |
0,00 |
3.479,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2022 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 41-04, da Competência: Março de 2022. |
3.479,90 |
|
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| 28/03/2022 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MARÇO DE 2022. |
|
3.479,90 |
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| 28/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SMECD, Centro de Custo: SERVIÇOS |
|
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3,00 |
| 28/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMECD, Centro de Custo: SERVIÇOS |
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267,16 |
| 30/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1972/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.209,74 |
| TOTAL |
3.479,90 |
3.479,90 |
3.479,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO |
28/03/2022 |
3,00 |
|
Lançada |
| INSS - FOPAG |
28/03/2022 |
267,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
270,16 |
|
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