Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2
Data de lançamento:
03/01/2022
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4/2022, P/ UUNIDADE BASICA DE SAÚDE.
0,00
3.277,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2022
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4/2022, P/ UUNIDADE BASICA DE SAÚDE.
3.277,24
12/01/2022
EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - Recebido Conforme DANFE Nº 1/90596; Devolução cfe. DANFE de retorno nº 1/90666.
1.850,52
12/01/2022
DEVOLUÇÃO DO ITEM Nº 06 DA ORDEM DE COMPRA Nº 04/2022 PELA INCOMPATIBILIDADE DO PRODUTO.
-805,00
19/01/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643
1.850,52
15/02/2022
EDSON BORGES DO CANTO - Sec. da Saúde - Conforme DANFE Nº 1/92054;
468,45
23/02/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643
468,45
11/05/2022
ESTORNO PELO NÃO FORNECIMENTO DO PRODUTO.
-153,27
TOTAL
2.318,97
2.318,97
2.318,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
